内部控制
排序：
内部审计——公司免疫系统，提升企业价值
上海交通大学出版社 · 2013
本书是德勤企业风险丛书的第五辑，围绕内部审计如何像企业的“免疫系统”一样识别风险、促进管理改进并为企业创造价值这一主线展开。全书以专题文章和访谈的形式编排，选题覆盖内部审计的多个前沿与实务领域：一类讨论审计定位与转型，如风险导向审计体系的搭建、内部审计从监督向服务与增值的转型、审计独立性与增值目标之…
让数字说话：审计，就这么简单
机械工业出版社 · 2016
《让数字说话：审计，就这么简单》是孙含晖（笔名金十七）、王苏颖、阎歌合著的审计实务通俗读物，2016年由机械工业出版社出版“全新修订版”。全书跳开准则条文的逐条讲解，从审计的本源讲起：审计究竟是做什么的、审计意见如何表达、会计师事务所与注册会计师是什么关系、审计费如何确定、业务约定书与声明书为何重要…
稽核与控制——企业审计手册
人民中国出版社 · 1998
本书为“管理精英文库”第15册，由宋杰编著，1998年3月由人民中国出版社出版，是根据20世纪90年代我国企业审计实践编写的实务型手册。全书以“稽核与控制”为主线，把审计看作企业经营管理中的检查与约束机制，着重梳理从资金、投资、资产到成本、损益等业务循环的审计要点，按“概念与意义—相关规定—常见错弊…
老板财税管控一本通
北京大学出版社 · 2025
本书分为13章，涵盖的主要内容包括老板不懂财务的九大危害、老板十大财务思维、老板要掌握的17个业财指标、十大节税方案、如何解读财务报表、如何管理财务人员、财务战略规划、账行天下——账系统、钱出一孔——钱系统、税税平安——税系统、算得精准——预算系统、内控有方——内控系统、投融有道——投融资系统。
小企业会计理论与实务
人民邮电出版社 · 2021
本书以财政部2011年发布的 《小企业会计准则》为依据，融入内部控制主要内容，按业务流程构建章节体例。本书共十章内容，分别为总论、资金筹集业务、生产准备业务、生产业务、销售与收款业务、投资业务、应交税费、特殊业务、利润形成与分配业务和财务报表编制与纳税申报。
会计信息系统
人民邮电出版社 · 2021
本书分为二部分，第一部分为会计信息系统基本理论，主要包括会计信息系统概述、企业业务过程与会计循环、账务处理子系统、会计报表子系统、会计信息系统建设与管理、会计信息系统内部控制与审计、会计信息系统技术前沿等内容；第二部分为会计信息系统实验。 本书适合作为高等院校会计、审计、财务管理、资产评估以及其他相…
审计全流程技术操作实务指南
人民邮电出版社 · 2022
审计是监督经济活动的有效手段，审计工作的开展有助于提高企业管理效率，维护市场经济秩序，确保国家经济安全。 《审计全流程技术操作实务指南》在解读我国现行审计准则的基础上，对具体审计工作的开展流程进行了详细的解释，将一些复杂难懂的审计知识以简单易懂的语言介绍，并配备了相应的实务操作案例，供读者在理解审计…
政府会计准则与制度解读：行政事业单位会计核算实务
人民邮电出版社 · 2019
本书以《政府会计准则》为基础，全面讲解了《政府会计制度》下政府行政单位和事业单位会计核算的要点及实际应用。全书共分为四个部分，D一部分系统介绍了政府会计准则、事业单位财务规则和行政事业单位内部控制规范，后三个部分分别对政府行政单位会计核算、一般事业单位会计核算和科学事业单位会计核算进行详细的解析与示…
公司治理与内部控制学习指导书
人民邮电出版社 · 2019
本书是《公司治理与内部控制》（第2版）的配套学习指导书，全书分为三篇，第一篇课程学习指导，是和 《公司治理与内部控制》（第2版）的篇章一一对应，每章包括学习目的和要求、内容概要、同步练习等模块； 第二篇是课程模拟试卷；第三篇是综合案例分析。另外，书后附有同步练习参考答案和课程模拟试卷参考答案，供读者…
企业内部控制规范指引操作案例点评（财务与会计案例评析丛书）
北京大学出版社 · 2025
本书以《企业内部控制基本规范》和最新发布的《企业内部控制配套指引》为理论指导，对精心选取的企业内部控制案例进行了详细解读，极具理论和实务操作价值。本书所作理论概述，精炼而独到；所选案例，大多来源于近三年国际国内的知名企业，内容丰富，新颖性、时效性强；所作分析，通俗易懂，详细到位，不乏创新性的改进建议…
企业合规管理：数智时代财税管理的运营法则
企业管理出版社 · 2025
合规是企业长期成功和稳定发展的基石，《企业合规管理：数智时代财税管理的运营法则》从“企业合规时代”“企业合规风险与内部控制”“企业税务合规”“企业财务管理、公司治理与合规审计”“企业合规运营、管理与应用”五个方面入手，详细说明企业合规管理的政策引领、分析企业实行合规管理的切入点，以及企业进行合规管理…
利益与治理：独立学院内部控制影响因素的案例研究
社会科学文献出版社 · 2025
本书借鉴经济社会学的“占有三维度结构”等理论分析框架，结合独立学院自身组织特点，形成独立学院互动分析框架，具体分析独立学院合作双方、独立学院（办学者）与政府之间彼此的互动过程与互动策略，梳理影响各方互动的主要因素与相关机制，探讨各方围绕对独立学院的管控所形成的互动关系。 本书通过案例比较方法，深入分…
CEO内部控制：基业长青的奠基石
北京大学出版社 · 2025
本书讲述了内部控制理论的历史演进，内部控制规范体系，具体业务如资金、采购、销售、投资、合同、担保、合同、集团管控等业务的内部控制，企业内部控制体系的构建、内控评价等内容。
内部审计实务操作从入门到实战
人民邮电出版社 · 2022
内部审计是现代审计的重要组成部分，是企业内部经济监督的一种形式。企业内部审计是指企业内部审计机构依照国家有关法规和企业有关规章制度，对企业（包括投资的企业、承包租赁的企业）和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行独立审计，对企业安排工作的落实情况进行审计监察。加强企业内部审…
手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点
人民邮电出版社 · 2022
自2002年萨班斯法案颁布以来，上市公司、国有企业或其他大型企业已经建立了较为成熟的内部控制体系。但是目前大部分解读或指引均是以大型企业为背景，广大的中小企业很难借鉴实行。在实际管理过程中，中小企业建设内部控制体系有着较大的难度。为了帮助中小企业建立适合自身发展阶段的内部控制体系，本书根据内部控制指…
企业内部控制精要：方法·模板·案例
暨南大学出版社 · 2021
《企业内部控制精要:方法·模板·案例》是作者精心为广大读者朋友们编写而成的此书，可以让更多的读者朋友们从书中了解到更多的知识，从而提升读者朋友们自身的知识水平。 《企业内部控制精要:方法·模板·案例》介绍内控建设、评价、审计、优化的全生命周期及注意要点，侧重于实战技能的开发和提升，但又不是惟工具论，…
公司治理与内部控制（第2版）
人民邮电出版社 · 2021
本教材主要对公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制与公司治理模式以及内部控制基本框架、内部控制基本要素等内容进行阐述，基于公司治理剖析内部控制和企业风险管理的结构和流程，力图通过大量案例介绍与解读、采用多形式的表达和诠释将理论与实践有机融合，满足各层次学生的学习需求。 本书适用于普通高等院校财…
企业内部管理与风险控制实战
人民邮电出版社 · 2020
企业内部风险无时不有、无处不在，是企业生存发展的一大危害。企业应正确地识别、分析、评估和控制风险，并针对不同性质的风险实施不同的应对策略。 《企业内部管理与风险控制实战》分为16章，从多个方面出发，针对企业内部控制、风险管理给出了实用的方法。本书能让读者把握企业管理者必备的十大实施理念；充分了解企业…
战略管理与风险控制案例教程
· 2025
本书以会计硕士专业学位(MPAcc)的教学需求和教学特色为出发点，围绕案例教学的要求而编排。全书按照“战略管理与风险控制”课程大纲的规划，形成八个主题的篇章，分别为战略并购、战略选择与财务政策、战略实施与公司价值、企业文化战略、企业社会责任战略、内部控制与风险管理、金融衍生品与风险管理、战略管理与风…
中国会计评论(第12卷第3-4期)
北京大学出版社 · 2025
本论文集共包含11篇文章，作者均为国内高校财会领域的青年学者，内容涉及会计准则、内部控制、资本市场、审计师责任以及公允价值等，各篇文章均采用国际规范的研究方法，具有一定的原创价值，可供高校财会专业师生研究参考。